Бизнес-план лазертаг-клуба

Типовой бизнес-план открытия лазертаг-клуба для получения грантовой поддержке на примере г. Димитровграда

1. Описание проекта

Целью данного проекта является создание первого лазертаг-клуба в г. Димитровграде. Лазертаг – очень популярный и быстро развивающийся вид спортивно-развлекательных услуг во всем мире. За последние 2 года популярность лазертага выросла в 7,5 раз и открыто уже более 300 клубов по всей России. Только в г. Ульяновске открылось и успешно работает более 10 клубов с лазертаг оборудованием. Это свидетельствует о росте спроса и явной перспективности данного вида спортивных развлечений.

Коротко о самой игре.

Лазертаг – командная спортивно-техническая игра с использованием светового оружия (маркеров), стреляющих ИК-лучами. Для лазертага существует масса игровых сценариев. В качестве поля для игры используется лесная или открытая площадка с естественными или искусственными укрытиями для игроков. Суть игры состоит в поражении игроков-противников безопасными световыми выстрелами из бластера-автомата. Собственно "поражение" игрока происходит путем регистрации луча бластера-автомата оппонента специальными датчиками, закрепленными на специальной головной повязке либо жилете.

Преимущества лазертага:

  1. Игра не требует специальной физической подготовки и базируется на простых и понятных правилах, поэтому участвовать в ней может любой человек, допущенный до занятий физкультурой по состоянию здоровья;
  2. Игры происходят на свежем воздухе, либо в помещении и связаны с активной двигательной нагрузкой, причем отсутствует необходимость разделения игроков по весовым или возрастным категориям;
  3. В отличие от пейтбола, где после попадания боевым шариком остаются болевые ощущения и даже травмы, то лазертаг в этом плане абсолютно безопасен и не приносит болевых ощущений от попадания инфракрасным лучем;
  4. Лазертаг – это экологически чистая игра, после которой не остается ни мусор, ни краска (по сравнению с пейнтболом);
  5. По сравнению с другими видами спорта, лазертаг имеет особую привлекательность, как военно-спортивное приключение. Более того, лазертаг дает возможность контролируемого выброса агрессии и снятия стрессов;
  6. Лазертаг может быть использован как нетрадиционный вид спорта с элементами военно-патриотического воспитания и подготовки к службе в армии, воспитания бережного отношения к оборудованию и снаряжению и отвлечения подростков от улицы;
  7. Также широко используется такая возможность лазертага, как сплочение коллектива в ходе игры и выявление естественных лидеров – многие компании используют ее для подбора рабочих групп в ходе внутрикорпоративных турниров.
  8. Игры по лазертагу это настоящий праздник для жителей города с большим количеством положительных эмоций и незабываемых ощущений.

Средства на реализацию бизнес-проекта планируется получить в виде субсидии (гранта) начинающим субъектам малого предпринимательства из бюджета г. Димитровграда на открытие собственного дела в размере 300 000 рублей и направить их на приобретения основного оборудования (макеты оружия). Также планируется затратить собственные средства в размере порядка 70 000 рублей на покупку амуниции и дополнительного оборудования.

Общая стоимость проекта составляет 370 000 (Триста семьдесят тысяч рублей).

2. Описание предприятия

Основным видом деятельности предпринимателя по ОКВЭД является код 92.62 – Прочая деятельность в области спорта.

Предпринимательская деятельность будет осуществляться на территории г. Димитровграда, и за её пределами при проведении выездных мероприятий.
В настоящее время ведутся переговоры и согласования с владельцами земельных участков и территорий для проведения регулярных игр.

На сегодняшний день планируется проводить игры на площадках:

  1. Лесной массив за улицей Марфина, г. Димитровград;
  2. Недействующие хозяйство в с. Верхний Мелекесс (выездные игры);
  3. Ламповый завод в г. Димитровград;
  4. Недостроенное здание в дачном поселке (башня).

Стоит отметить, что до полигонов расположенных в г. Димитровграде пролегают автобусные маршруты, что облегчает доступ жителей города к игровым площадкам. Клиентам, которые любят более экстремальные варианты игры, будут предлагаться выезды на полигоны расположенные за чертой города.

Предоставленный выше список полигонов еще не полный. Поиск новых игровых площадок будет проходить регулярно. Основные критерии отбора:

  1. Безопасность игровой площадки для клиента;
  2. Интересная и подходящая инфраструктура;
  3. Месторасположение (Расстояние от города).

Для доставки оборудования до игровых площадок будет использован личный автомобиль.

Для осуществления деятельности клуба будет задействовано три человека - сам индивидуальный предприниматель и три наемных сотрудника.

Таблица №1. Планируемое штатное расписание

№ п/п Наименование Количество (чел.)
1 Менеджер (руководитель) клуба 1
2 Инструктор 2
ИТОГО 3

Должностные обязанности представлены в таблице №2.

Таблица№2. Обязанности сотрудников клуба

№ п/п Должность Обязанности
1 Индивидуальный предприниматель Ведение налогового и бухгалтерского учета
2 Менеджер клуба - Подготовка игровых площадок;
- Реклама;
- Работа с клиентской базой;
- Контроль за качеством предоставляемых услуг;
- Работа с сайтов клуба.
3 Инструктор - Проведение игр и инструктаж;
- Разработка новых сценариев;
- Контроль за сохранностью и работоспособностью оборудования;
- Контроль за техникой безопасности.

Показатели социальных и экономических результатов реализации проекта:
1. Регистрация нового индивидуального предпринимателя на территории г. Димитровграда;
2. Развитие инфраструктуры спортивных развлечений г. Димитровграда;
3. Создание новых рабочих мест;
4. Поступление в бюджетную систему Российской Федерации налоговых платежей в течении 3 лет более 300 000 (Трёхсот тысяч) рублей;
5. Содействие в организации досуга молодежи и пропаганда здорового образа жизни населения;
6. Сокращение числа безработных на территории Ульяновской области.

3. Описание продукции и услуг

{banner_text622x90}

Лазертаг является командной игрой, в которую интересно играть группами от 8 человек. На начальном этапе проекта клуб сможет одновременно принимать до 16 человек, что соответствует 16-ти игровым комплектам. Игровые комплекты (оборудование) являются тренажером стрельбы и поражения. Используются в организации спортивных мероприятий, тактических тренировок, корпоративных и развлекательных мероприятиях.
Стрельба ведется в ИК-диапазоне. Поражение фиксируется световой и вибро сигнализацией на головной повязке, а также звуковым оповещением ружья.

Основные характеристики оборудования лазертаг:

  • Дальность стрельбы достигает 350м, а в снайперских модификациях до 600м;
  • Время автономной работы от 4-10 часов, в некоторых моделях до 48 часов;
  • Вес и габариты разных моделей оборудования, как правило, соответствуют реальным прототипам оружия.

На начало игры каждому игроку предоставляется:
1. Оружие и повязка с датчиками поражения. Модели могут быть самые разные – АК-74, MP-661, СВД-П и т.д.

2. Камуфляж. На каждую команду свой отличительный цвет.

Сценарии игры:

1. Захват контрольной точки (флага).

Эту игру без преувеличения можно назвать самой распространённой среди игр лазертага. Обусловлено это, прежде всего, тем, что в «захват флага» можно играть и в полевых условиях, и в лесу, и в городском парке, и в закрытом помещении. Начинается игра с того, что игроки делятся на две или три команды и занимают соответствующие расположения на территории игры. В нейтральном месте располагается контрольная точка (флаг). Смысл игры заключается в том, чтобы  захватить флаг (зажечь на контрольной точке цвет своей команды) и удерживать его в течении 10 минут.

Эта игра имеет  разнообразные вариации. Сценарий игры можно ограничивать по количеству патронов, жизней, времени. Выбор территории базы может осуществляться командами автономно, так что они не будут знать конкретного месторасположения обеих баз. В игре может быть несколько военачальников с повышенным числом жизней, а также возможность восстановления жизни на своей базе.

2. Стенка на стенку.

Незамысловатой, но не менее интересной, является игра «стенка на стенку». В ней участники разбиваются на две команды и вступают в бой. Победившей командой считается та, в которой останется хотя бы один боец, а игра считается законченной соответственно тогда, когда все игроки одной из команд будут убиты. В сценарии допускаются разнообразные вариации состава, когда игроки меньшей по численности команда обладают большим количеством жизней или когда «убитый» игрок «оживает» на стороне другой команды. Также возможно включение правила «нон-стоп», когда убитого бойца выносят игроки его команды на базу и реанимируют, восстанавливая его жизни.

3. Все против всех.

Игроки рассредоточиваются по территории (полю боя), занимая наиболее удачные позиции, и вступают в тактический бой, в котором каждый играет сам за себя. Цель игры – уничтожить как можно больше противников и остаться в живых. Время и количество патронов может быть лимитировано.
И еще много других сценариев, которые зависят от фантазии организаторов клуба.

На стадии заказа игры клиенту будет предложено выбрать место (игровую площадку) для проведения лазерного боя. После согласования игровой площадки и времени проведения боя будет оговариваться цена.

Планируемая стоимость услуг и система скидок лазертаг-клуба представлена в таблице№3.

Таблица№3. Стоимость услуг лазертаг-клуба

Время игры Цена за 1 человека, руб.
1 час 250
2 часа 400
3 часа 500
Каждый последующий час +100 рублей

Стоит отметить, что цена игры является сравнительно не высокой по сравнению с другими видами развлечений. За такую же цену вы, например, можете сходить в кино или взять в прокат велосипед. Поэтому пользоваться услугами клуба смогут многие жители г. Димитровграда.

4. Маркетинг-план

Так как наш клуб будет первым в г. Димитровграде, то конкуренцию могут составить только организации с похожим типом услуг, например пейтбольные клубы. Однако за счет новизны и массы преимуществ лазертага перед другими видами подобных развлечений планируется привлечение большого числа клиентов.

Это новый вид активного отдыха, который нацелен на огромную аудиторию. Поэтому потребителями услуг клуба будут люди разных возрастных групп.

Статистика по возрастным группам лазертаг-клубов:

Как мы видим, фактически в лазертаг играет все трудоспособное население и дети, поэтому эта игра столь популярна и интересна.

Основные направления работы клуба:

  • Работа с корпоративными клиентами (крупные компании, охранные организации, учебные заведения);
  • Работа с постоянными клиентами (спортсмены, члены клуба);
  • Проведение соревнований и промо-игр на праздничных мероприятиях;
  • Проведение игр для личного отдыха, юбилеев и дней рождений.

Целями и задачами лазертаг-клуба является:

  • Создание новой ниши в существующем сегменте рынка развлечений города Димитровграда;
  • Возврат субсидий (гранта) в виде налоговых платежей в бюджет г. Димитровграда за 3 года.
  • Получение дохода на вложенные средства не менее 250% в год;

Целью маркетинга является создание условий для работы клуба, при которых он успешно может выполнить свои задачи, учитывая сложившиеся параметры рынка развлечений:

  1. Потребители услуг - население города, которое имеет доход свыше 8500 рублей в месяц;
  2. Рыночные возможности клуба оцениваются возможностями материально-технической базы лазертаг-клуба, т.е. максимальное количество клиентов, которых клуб может принять за определенный период времени, соотношением цена – качество, т.е. учитываются цены конкурентов на аналогичные виды услуг и их заменители, а также созданным информационным полем и имиджем лазертаг-клуба. При создании имиджа престижной организации необходимо поддерживать цены на относительно высоком уровне, но на уже существующие услуги цена не должна быть выше, чем у конкурентов и при этом ценовая политика лазертаг-клуба должна строиться на принципе высокая цена - высокое качество, а для максимального использования возможностей лазертаг-клуба рассмотреть возможность введения скидок на покупку игр постоянным (корпоративным) клиентам, льготного времени, объёмных скидок и клубных карт;
  3. Проведение специальных промо – мероприятий (соревнований), направленных на продвижение лазертага на рынке услуг развлечений и популяризации его как вида спорта среди широких слоёв населения в целом, при этом необходимо постоянно поддерживать имидж престижного (модного), но в то же время доступного вида спорта и развлечения для жителей города.

План дополнительных спортивно-развлекательных мероприятий на 2013 год:
1. Турнир по лазертаг на призы Деда Мороза – Январь;
2. Открытый чемпионат по лазертаг «Сладкая парочка» посвященная дню св. Валентина - Февраль;
3. Юношеский турнир по лазертаг «Юный защитник Отечества» - Февраль
4. Любительские турниры по лазертаг «8 марта» и « МАСЛЕНИЦА» -Март;
5. Открытый командный чемпионат г. Димитровграда – Март-апрель;
6. Открытый первоапрельский турнир «Шутки ради» - Апрель;
7. Межрегиональный турнир с командами из соседних областей 1-2 мая;
8. «Военно-спортивные игры — 2012», посвященные годовщине Победы в ВОВ 1941-45 гг.  – Май;
9. Первенство для юношей и девушек по лазертагу, посвященное «Дню молодежи» - Июнь;
10. Кубок  «города» по лазертагу посвященный дню города – Сентябрь;
11. Корпоративный турнир для предприятий и организаций г. Димитровграда – Август;
12. Первенство города для юношей и девушек по спортивному лазертагу,  посвященное «Дню знаний» - Сентябрь;
13. Чемпионат школ города по лазертагу среди 10-11 классов. Сентябрь-декабрь;
14. Новогодняя ролевая игра «Спасите Деда Мороза» - Декабрь.

5. Производственный план

После приобретения оборудования и обустройства игровых площадок планируется создание трех рабочих мест. Заработная плата сотрудников на начальном этапе развития проекта будет сравнительно не высокой (Таблица№4). По мере развития клуба заработная плата будет увеличиваться.

Таблица №4. Количество работников и заработная плата.

№ п/п Наименование Количество,
(чел.)
Зарплата в месяц, руб. Фонд заработной платы, руб.
1 Менеджер клуба 1 10 000 10 000
2 Инструктор 2 8 000 16 000
ИТОГО за месяц   26 000
ИТОГО за год   312 000

Как видно из таблицы №4 ежемесячный фонд оплаты труда трех работников будет равен 26 000 рублей.

После определения фонда заработной платы следует рассчитать ежемесячные расходы лазертаг-клуба.

Таблица №5. Расходы на содержание лазертаг-клуба.

№ п/п Наименование Расходы в месяц, руб. Итого за год, руб.
1 Реклама 4000 60 000
2 ГСМ 3500 42 000
3 Заработная плата 26 000 312 000
4 Отчисления в ПФР 10 326 123 912
5 Налоги, (УСН) 6048 72 576
6 Прочие расходы 2000 48 000
ИТОГО 51 874 622 488

Общая сумма ежемесячных расходов клуба составляет 51 874 рубля.

Перейдем к расчетам доходности клуба.

Будем считать, что основное количество игр будет проходить в выходные дни (суббота и воскресенье). Примерный поток клиентов – 20 человек в день или 2 коллектива по 10 человек. Это небольшое количество, так некоторые клубы в крупных городах проводят игры и по 200 человек в день. Мы будем считать по минимуму, так как и город у нас небольшой.

Далее определим время игры.  В среднем, одна команда  (коллектив) из 10 человек берет игру на 3 часа. Получается, что клуб в день будет работать по 6 часов (2 коллектива по 10 чел.).

В месяц в среднем будет 12 игровых дней. Это 8 выходных и праздничных дней, плюс несколько игр в будни и минус дождливые и ненастные дни.
Итого в месяц клуб будет работать: 12 дн. * 6 ч. = 72 ч.

Выручка в месяц: 72ч. * 10 человек * 200 руб. = 144 000 руб.

Так как игра проходит на природе, то для нее характерен показатель сезонности. Сезонность условно можно разделить на 2 периода: весенне-летний период (апрель-сентябрь) и осенне-зимний период (октябрь-март). По опыту работы других клубов выручка в осенне-зимний период падает в 2,5 раза. То есть в нашем клубе в этот период ежемесячная выручка будет на уровне 144 000 руб. / 2,5 = 57 600 рублей.

При этом среднемесячная выручка за 12 месяцев составит: (144 000 * 6 мес.) + (57 600 * 6 мес.) / 12) = 100 800 рублей.

Это фактически минимальный расчет, так как аналогичные клубы проводят гораздо больше игр в месяц. В конечном итоге все зависит от  работы организаторов клуба.

Представим общие экономические показатели работы клуба в таблице №6.

Таблица №6. Экономические показатели работы клуба в месяц.

№ п/п Экономический показатель Весенне-летний период в месяц, руб. Осенне-зимний период в месяц, руб. В среднем за месяц, руб.
1 Выручка 144 000 57 600 100 800
2 Затраты (себестоимость) 51 874 51 874 51 874
3 Прибыль/убыток 92 126 5726 48 926
4 Рентабельность продаж (услуг), % 177% 11% 94%

Как видно из таблицы №6 в осенне-зимний период рентабельность продаж клуба будет всего 11%, то есть клуб работает в небольшой плюс. Но работу в зимний период прекращать не стоит, так как от этого страдает имидж клуба и теряются постоянные клиенты. Далее в весенне-летний период времени работа клуба набирает обороты, растет количество заказов и выручка. Рентабельность продаж клуба в этот период находится на очень высоком уровне – 177%. Тем самым за год среднемесячный показатель рентабельности продаж клуба равна 94%, что является очень хорошим показателем.

Среднемесячная прибыль составит 48 926 рублей. В целом за один календарный год лазертаг-клуб будет зарабатывать около 600 000 рублей. Часть этих средств будет направлена на развитие клуба, найм новых сотрудников и увеличение фонда оплаты труда.

6. Календарный план
Для реализации данного проекта и начала осуществления прибыльной деятельности необходимо совершить следующие действия:
  1. Приобретение лазертаг оборудования;
  2. Подготовка полигонов для проведения игр;
  3. Тестирование полигонов и настройка оборудования;
  4. Найм инструкторов и их краткосрочное обучение;
  5. Начало работы.

По предварительным расчетам подготовка к началу работы клуба будет длиться чуть более трех недель.   Первое число октября взято в качестве приблизительной     даты получения субсидии предпринимателем (таблица №7).

Таблица №7. Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации.

№ п/п Наименование этапа проекта Дата начала Дата окончания Стоимость этапа
1 Приобретение лазертаг оборудования и амуниции 01.10.12 07.10.12 370 000
2 Подготовка полигонов для проведения игр 07.10.12 14.10.12 -
3 Тестирование полигонов и обкат сценариев игр 14.10.12 16.10.12 -
4 Найм инструкторов и их краткосрочное обучение 16.10.2012 22.10.12 -
5 Начало работы клуба 22.10.12 - -
  ИТОГО     370 000

Предполагается, что на полные обороты, то есть постоянные заказы клуб выйдет весной 2013 года.  За зимние месяцы работы клуб будет максимально раскручен и известен многим жителям города.

7. Финансовый план

Для осуществления проекта планируется получить 300 000 рублей в виде грантовой поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 27 марта 2009 г. № 120-П. Ещё порядка 70 000 рублей планируется затратить из личных средств индивидуального предпринимателя. 300 000 рублей планируется направить на приобретение оборудования в соответствии со сметой.

Для оптимизации налогообложения индивидуальным предпринимателем планируется применение упрощенной системы налогообложения по ставке 6 % от валового дохода. Предполагается ежемесячно предоставлять услуги на сумму в 100 800 рублей. Сумма налога в месяц при ставке налога в 6% составит 6048 рублей, в год 72576 рублей, за три года 217 728 рублей.

Достаточно большой статьёй расходов предпринимателя будет уплата страховых взносов на обязательное страхование работников. Индивидуальные предприниматели уплачивают за себя страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года.

Стоимость страхового года определяется как произведение минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в соответствующий государственный внебюджетный фонд, увеличенное в 12 раз.

Таким образом, страховые взносы на индивидуального  предпринимателя за год составят:

Взнос в ПФР 4611*12*26% =14386,32

Взнос в ФФОМС 4611*12*5,1% =2821,93

Итого страховых взносов за год – 17208,25 рублей

А также на трех наемных работников в месяц:

Взнос в ПФР 5720 рублей (26 000 руб. × 22%)

Взнос в ФФОМС 1326 рублей (26 000 руб. × 5.1% )

Взнос в ФСС  754 рубля (26 000 руб. × 2,9%)

Взнос в ФСС на травматизм 52 рубля (26 000 руб. × 0,2%)

Итого страховых взносов на наемных работников – 7852,00 рублей в месяц, в год 94 224,00 рубля, за три года 282 672,00 рублей.

Общая сумма отчислений во внебюджетные фонды за три года составит 334 296,75 рублей  (взносы за ИП + наемные работники).

Налог на доходы физических лиц в месяц составит 3380 рублей (26 000 * 13%). В год сумма выплат по НДФЛ составит 40560 рублей, за три года 121 680 рублей.

Сумма налоговых отчислений по налогам НДФЛ, упрощённой системе налогообложения (ставка 6% от валового дохода), за три года составит 339 408 рублей. Ежемесячно предприниматель будет выплачивать порядка 9140 рублей в различные уровни бюджета в виде налогов. Срок бюджетной окупаемости — три года.

Смета затрат (инвестиции):

№ п/п Наименование статьи расходов Сумма субсидии (гранта), руб. Собственные средства, руб.
1 Игровой комплект "АК-74М ARM" (1шт) 25 000  
2 Игровой комплект «М16 G2» (1шт) 26 000  
3 Игровой комплект "МР-661 " Дрозд" (1шт) 19 000  
4 Игровой комплект "МР-514К (1шт) 18 000  
5 Игровой комплект "МР-512" (2шт) 36 000  
6 Игровой комплект «P90» (1шт) 25 000  
7 Игровой комплект "РПК-74М" (1шт) 25 000  
8 Игровой комплект "Destroyer M PRO + LCD", v4.6 (8 шт) 126 000 2000
9 Цифровая контрольная точка RGB, v4.0 (2шт.)   9000
10 ИК база LASERWAR (1шт.)   2000
11 Базовая аптечка, v3.0 (2 шт.)   4000
12 Игровой комплект "Бомба LASERWAR" (1шт.)   3000
13 Рации Midland LXT325   3300
14 Мегафон «Рупор»   2000
15 Переходник "USB-COM"   900
16 Ноутбук   15 000
17 Камуфляж армейский (20 шт.)   28 800
  ИТОГО  300 000 70 000

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
  • Или водите через социальные сети
  •   
  • Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив