Бизнес-план переработки ламп

Предлагаем вашему внимаю бизнес-план открытия предприятия по сбору и переработки люминесцентных ламп на примере г. Димитровграда.

Описание проекта

Утилизация люминесцентных (энергосберегающих) ламп – это важная проблема в современном мире, так как происходит бурный рост повсеместного использования энергосберегающих ламп, как на производстве, так и в быту. Их популярность обусловлена, прежде всего, высокой светоотдачей до 100 лм/Вт при низкой рабочей температуре и сроку службы до 40 тысяч часов. Данные показатели в десятки раз превышают параметры обыкновенных лам накаливания. Учитывая постоянный рост цен на мировые энергоресурсы, становится понятно, что в ближайшее время альтернативы люминесцентным лампам не будет. Но несмотря на все преимущества, такие лампы имеют один существенный недостаток – они содержат ртуть, опасное для человека вещество.

Сегодня многие предприятия, как небольшие, так и крупные, перешли с обычных ламп на энергосберегающие. На некоторых крупных производственных комплексах их количество может достигать десятки тысяч. В связи с этим возникает проблема утилизации люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих отходов. Данная проблема требует системного подхода. Куда девать отходы, чрезвычайно опасные для человека и всей окружающей среды?

Согласно ст. 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с токсичными отходами на должностные лица налагается штраф от 10 до 30 тысяч, на  предпринимателей сумма штрафа будет еще выше – от 30 до 50 тысяч, а для юридических лиц штрафы достигаю уже 100 - 250 тысяч рублей. В случае же повторного нарушения ответственность может стать уже уголовной. Чтобы избежать таких последствий организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо сдавать испорченные лампы на специальные предприятия по переработке (утилизации) ртутьсодержащих отходов.

Целью данного проекта является открытие первого в г. Димитровграде предприятия по переработке люминесцентных ламп и ртутьсодержащих отходов. В настоящее время все предприятия, организации и жители города вынуждены сдавать люминесцентные лампы в отдаленные пункты приема, находящиеся в г. Ульяновске или в Самарской области. Данный факт способствует возникновению ситуаций нарушения правил утилизации люминесцентных ламп, что негативно сказывается на экологической безопасности окружающей среды города. Открытие предприятия по переработке ламп в г. Димитровграде поможет решить данную проблему.

Для реализации проекта необходимо привлечь инвестиции в размере 3 395 000 рублей. Из них половина средств будет направлена на строительство помещения по переработке ртутьсодержащих отходов. Также значительная часть инвестиций направлена на разработку проектов и получения лицензий.

Смета стартовых расходов:

Показатели социальных и экономических результатов реализации проекта:

  1. Регистрация новой организации на территории г. Димитровграда;
  2. Содействие в повышении экологической безопасности г. Димитровграда;
  3. Создание новых рабочих мест;
  4. Поступление в бюджетную систему г. Димитровграда дополнительных налоговых платежей.

Описание предприятия

Для организации процесса переработки будет построен цех площадью 200 м2 с соблюдением всех норм СанПиНа. Предприятие планируется разместить в промышленной зоне г. Димитровграда в районе ул. Автостроителей. Организационно-правовая форма предприятия – общество с ограниченной ответственностью «АЭРА». Система налогообложения – УСН (6%).

Необходимое оборудование для утилизации включает: Установка "Экотром-2" (модель 150-300), производительностью около 300 штук в час, одинаково выгодна как для переработки ламп в крупных городах с населением более миллиона человек, так и для небольших городов с объемом переработки 200 тыс. единиц в год (семейный бизнес).

Данная установка применяется в цехах по изготовлению прямых люминесцентных ламп с целью вторичного использования:

  • отдутых стеклянных трубок;
  • люминофора;
  • цоколей;
  • и других металлических изделий.

на 90% - это газоочистка с эффективностью улавливания по люминофору – 99,99%, по парам ртути – 99,9%.

Установка является малогабаритной, экологически безопасной и простой в эксплуатации. После покупки не требует монтажа и наладки. При годовом объеме утилизации до 200 тыс. ламп все операции по переработки и удалении отходов осуществляются двумя рабочими.

Планируемое штатное расписание:

Описание продукции и услуг

В начале, поговорим о технологии переработки. Технология обезвреживания отработавших свой ресурс ламп заключается в отдувке люминофора с внутренней поверхности лампочки, вскрытых с торца и находящихся в этот момент под разряжением.

Отдутый люминофор улавливается аппаратами газоочистки (циклон и рукавный фильтр) и собирается в специальных сборниках установленных под ними. Содержание ртути в обезвреженных трубках менее 2 мг/кг. При таком варианте применения установки, извлеченный люминофор не обрабатывается химическим демеркуризатором.

А вот при использовании установки в обычном варианте обезвреживания, уловленный люминофор обрабатывается демеркуризационным препаратом, который стабилизирует ртуть в сульфидной форме до продукта четвертого класса опасности.

Услуги организации

Прием отработавших ламп и других ртутьсодержащих отходов будет осуществляться как от организаций, так и от физических лиц. Цена приема на переработку для организаций в среднем будет составлять 14 рублей/шт. В регионах цена приема колеблется от 6 до 80 рублей.

Для получения дополнительного дохода будут предлагаться следующие услуги:

  1. Собственный транспорт для перевозки отходов, а также их погрузка и разгрузка;
  2. Продажа или аренда специальной тары (контейнеров) для сбора, хранения и транспортирования ламп;
  3. Демеркуризация мест хранения люминесцентных ламп;
  4. Обследование территорий и помещений на возможность ртутных загрязнений;
  5. Выезд к заказчику для оформления договоров утилизации люминесцентных ламп.

Для целых и поврежденных ламп будет предусматриваться раздельный сбор. Для сбора поврежденных единиц будет применяться специальная тара обеспечивающая хорошую герметичность, благодаря которой исключается возможность загрязнения окружающей среды. Для сбора же не поврежденных ламп будет применяться тара, обеспечивающая их сохранность при хранении, разгрузке и транспортировании.

План маркетинга

Основными клиентами предприятия будут являться организации г. Димитровграда и Мелекесского района. Также возможны выезды в другие районы Ульяновской области. Для перевозки отходов будет использоваться личный транспорт организации. Структура клиентов по отраслевому признаку представлена диаграммой:

Как мы видим, подавляющее большинство клиентов будут являться предприятиями промышленности, так как там используется наибольшее количество энергосберегающих ламп.

На территории г. Димитровграда и Мелекесского района в общей сложности работает более 110 предприятий промышленности, более 30 предприятий сельского хозяйства, более 100 государственных и муниципальных учреждений, более 500 организаций сферы торговли и услуг, и более 300 предприятий прочих отраслей. Предполагается, что с 70% их всех предприятий будет установлено сотрудничество по переработке люминесцентных ламп. Более того, планируется наладить работу с предприятиями других районов, таких как Чердаклинский район, Старомайнский район, Новомалыклинский район и г. Ульяновск. В таком случае количество клиентов увеличивается в несколько раз.

В среднем каждый заказчик будет сдавать на переработку около 150 средних ламп в год. Цена приема одной лампочки будет составлять около 17 руб./шт.

Для привлечения дополнительных клиентов будут использоваться следующие методы:

  • Активная реклама в СМИ и интернете;
  • «холодные звонки» предприятиям всех сфер деятельности;
  • «Сарафанное радио», хорошие отзывы клиентов;
  • Участие в промо-акциях, спонсорские программы и т.д.

С органами образования, здравоохранения и жилищно-коммунальными хозяйствами будут заключаться централизованные договора на обслуживание, с соблюдением всех санитарных и экологических требований к таре и перевозке.

Кроме этого, на территории г. Димитровграда планируется устанавливать специальные контейнеры для сбора люминесцентных ламп от населения (физических лиц).

Клиенты будут поставлять отработавшие лампы по аналогии с кривыми помесячных и внутринедельных поставок полученным, в итоге 20-летних наблюдений компаний, работающих в отрасли переработки ртутьсодержащих отходов. По данным кривым можно определить необходимую производительность оборудования, занятость и взаимозаменяемость работников.

Производственный план

Количество работников и заработная плата представлены в следующей таблице:

Итого ежемесячный фонд оплаты труда составляет 54 000 руб.

Ежемесячные расходы предприятия выглядят следующим образом:
Итого ежемесячные расходы составят 111 840 рублей.

Доходы предприятия.

Доходы предприятия будут состоять из:

  1. Прием люминесцентных ламп от организаций, предприятий всех форм собственности и физических лиц;
  2. Реализация материалов, полученных после переработки люминесцентных ламп.

Если переработать 1000 единиц (вес 200 кг), то выходят следующие  первичные полезные отходы, которые могут использоваться в дальнейшем производстве:

  1. Стекло (из деформированных ламп) — 190 кг или колбы стеклянные — 1000 штук. При приёме отработанных ламп на 1000 штук выходит 30% битых и 70% целых, пригодных для изготовления новых ламп;
  2. Алюминий — 3 кг;
  3. Люминофор  (ртутьсодержащая смесь) — 4 кг;
  4. Прочие отходы, не более 4 класса опасности, которые утилизируются в общем порядке на городских полигонах — 3 кг.

Предполагается, что в месяц предприятием будет перерабатываться около 11 000 единиц. Из них 10 000 штук будет поставляться от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (платная услуга) и около 1000 будет собираться от физических лиц, в том числе с помощью, установленных по всему городу сборных-контейнеров.

Общая сумма доходов предприятия представлена в следующей таблице:

Итого ежемесячная выручка предприятия составит 203 050 рублей в месяц.

На основе приведенных данных видно, что основную часть выручки, а это 84%, будет приносить именно прием люминесцентных ламп. И лишь оставшиеся 16% выручки будет идти от реализации переработанных отходов.

Структура выручки предприятия:

Календарный план

Для начала осуществления проекта необходимо:

  • Получить земельный участок для строительства цеха по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград ул. Автосроителей.
  • Подготовить проект на строительство цеха, пакет документов ОВОС, проекта ПДВ загрязняющих веществ в атмосферных воздух,  а также разработать паспорта канцерогенного производства и опасных отходов. На данные мероприятия планируется затратить около 432 тыс. рублей;
  • Произвести строительство цеха для размещения оборудования. На строительство цеха планируется инвестировать около 1,5 млн. рублей;
  • Закупить необходимое оборудование и автомобиль для перевозки отходов. Для этого планируется потратить около 1 445 000 рублей;
  • Подобрать квалифицированный персонал.

Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации представлены в следующей таблице:

Финансовый план

Для оптимизации налогообложения организацией планируется применение упрощенной системы налогообложения по ставке 6 % от валового дохода. Предполагается ежемесячно предоставлять услуги на сумму в 214 000 рублей. Сумма налога в месяц при ставке налога в 6% составит 12 840 рублей, в год 154 080 рублей.

Достаточно большой статьёй расходов организации будет уплата страховых взносов на обязательное страхование работников. На пять наемных работников ежемесячно будет уплачиваться:

Взнос в ПФР 11 880 рублей (54 000 руб. × 22%)

Взнос в ФФОМС 2754 рубля (54 000 руб. × 5.1%)

Взнос в ФСС  1566 рубля (54 000 руб. × 2,9%)

Итого страховых взносов на наемных работников – 16 200 рублей в месяц, в год 194 400 рублей.

Налог на доходы физических лиц в месяц составит 7020 рублей (54 000 * 13%). В год сумма выплат по НДФЛ составит 84240 рублей.

Сумма налоговых отчислений по налогам НДФЛ, упрощённой системе налогообложения (ставка 6% от валового дохода), в год составит 238 320 рублей. Ежемесячно предприниматель будет выплачивать порядка 19 860 рублей в различные уровни бюджета в виде налогов.

Общая сумма доходов предприятия в месяц составит 203 050 рублей, а общая сумма расходов 111 840 рублей. Следовательно, ежемесячная прибыль предприятия  будет составлять 91 210 рублей. Рентабельность предприятия при таких показателях равна 82%. Окупаемость проекта составляет 40 месяцев или 3,4 года.

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
  • Или водите через социальные сети
  •   
  • Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив